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2022匯算清繳·年終匯算清繳四大專(zhuān)題
匯繳專(zhuān)題一

全時(shí)監控下企業(yè)關(guān)聯(lián)風(fēng)險年終布防

疫情三年,國家在數字技術(shù)管控上的飛躍,有目共睹。隨著(zhù)稅收征管全方位實(shí)時(shí)監控,企業(yè)在供應鏈、業(yè)務(wù)鏈、價(jià)值鏈上的涉稅關(guān)聯(lián)風(fēng)險,會(huì )給今年企業(yè)的年終匯繳帶來(lái)巨大的不確定性。 年終匯繳是企業(yè)全年風(fēng)險點(diǎn)的大盤(pán)點(diǎn),是企業(yè)財務(wù)拾遺補缺的最后時(shí)刻,布控2022匯繳關(guān)鍵點(diǎn):關(guān)聯(lián)風(fēng)險,在可能引起關(guān)聯(lián)并發(fā)癥的數據漏洞上,更應縝密!本專(zhuān)題會(huì )全面細致的梳理防御漏洞及例舉案例警示,以幫助企業(yè)筑起大數據風(fēng)控的立體化防線(xiàn)。

時(shí)間:11月(兩天) 授課對象:財總、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

匯繳專(zhuān)題二

EDS指標制導與年終高危事項溯源處理

今年,稅務(wù)風(fēng)險提示率最高十個(gè)指標是哪些?鎖定高危稅案高頻的指標是哪幾個(gè)?由EDS企業(yè)數字化解決方案,企業(yè)納稅動(dòng)態(tài)管理“精算師”的指引下,解惑稅務(wù)機關(guān)大數據分析選案,由數據指標發(fā)現端倪預警,透析稅案的精確制導的過(guò)程。 企業(yè)年終財務(wù)決算,關(guān)賬財報與年納稅申報的最終完成,確定了財務(wù)究竟給自己埋下了幾顆雷。數據追蹤測算,就可能存在的高危事項追根溯源,并采取“業(yè)財稅法”協(xié)同化解的做法,其安全性會(huì )遠勝過(guò)僅調賬調表的傳統方式。

時(shí)間:12月(兩天) 授課對象:財總、財務(wù)經(jīng)理及主管、稅務(wù)經(jīng)理及主管

匯繳專(zhuān)題三

企業(yè)高凈值者個(gè)稅風(fēng)險排查與調整

個(gè)稅匯繳,我們已度過(guò)了三年寬松期,很顯然,隨著(zhù)智慧監測的強化,即將面臨嚴苛的環(huán)境改變。 發(fā)個(gè)朋友圈即被鎖定、大額資產(chǎn)消費即被鎖定、社保數據交叉比對,數據正在編織起一張大網(wǎng)。而通過(guò)私轉公、核定征收、公私不分、虛設員工、洼地分拆等方式隱匿高收入更是層出不窮。今年特設專(zhuān)題選案、選個(gè)稅關(guān)鍵風(fēng)險與行為,排查即將面對的風(fēng)險,調整、補漏以平安度過(guò)眼下的危機。

時(shí)間:12月或2023年1月(兩天) 授課對象:財務(wù)經(jīng)理及主管、稅務(wù)經(jīng)理及主管

匯繳專(zhuān)題四

涉稅案件中反敗為勝的策略

智慧稅務(wù)所編織的“天網(wǎng)”縝密和高效,將更加精準地鎖定重點(diǎn)稽查方向與風(fēng)險問(wèn)題。留抵退稅政策實(shí)施中的清查,是否被鎖定?定性為虛開(kāi)發(fā)票,是否還能澄清?取得并抵扣的異常憑證,被認定違法,還能獲得諒解嗎?林林總總,稅案、大案不斷...... 本課程列舉稅企糾紛與稅案發(fā)生中典型案例,就每個(gè)企業(yè)重大稅務(wù)風(fēng)險背后的實(shí)質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行整改和合規處理,從而根本性幫助企業(yè)解決稅法遵從度、納稅信用度和實(shí)現安全稅負。

時(shí)間:2023年(兩天) 授課對象:財總、財務(wù)經(jīng)理及主管、稅務(wù)經(jīng)理及主管

2022匯算清繳·行業(yè)特色業(yè)務(wù)匯繳專(zhuān)題
大數據監測下高新技術(shù)企業(yè)匯繳方案 大數據檢測下房開(kāi)企業(yè)特色匯繳方案 大數據監測下的施工企業(yè)特色匯繳方案 大數據監測下的電商企業(yè)特色匯繳方案 大數據監測下的交通運輸企業(yè)特色匯繳方案 大數據監測下的醫藥行業(yè)特色匯繳方案 大數據監測下的金融企業(yè)特色匯繳方案 大數據監測下的農林牧漁特色匯繳方案
從稅案出發(fā) · 小稅案、大預警
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集團企業(yè),境內關(guān)聯(lián)交易也有涉稅風(fēng)險 票證相符,大額咨詢(xún)費為何還認定偷稅? 私募基金分紅多層穿透后不納稅,這靠譜嗎? 因無(wú)償贈送禮品,新東方旗下7家學(xué)校被稅局處罰! 政府補助怎么成了甜蜜的“陷阱”? 稅案“舉報”背后的玄機 網(wǎng)店大出血,倒查六年補罰千萬(wàn)! 利用不公允增資,避點(diǎn)稅可行么? 資金拆借,引發(fā)補稅4800萬(wàn)元 小心“留抵退稅”被“非正常損失”“絞殺” 固定資產(chǎn)科目變動(dòng),怎么就引發(fā)了多稅種暴雷? 利用“稅收洼地”偽籌劃,企業(yè)補了5000萬(wàn) 一炮雙響!淮安某公司取得財政扶持資金匯入股東個(gè)人賬戶(hù):企稅+個(gè)稅+罰款 罕見(jiàn)!留抵退稅引發(fā)的某單位同時(shí)違反征管法63條和64條 高新技術(shù)企業(yè)匯繳雷區莫要踩 由不征稅收入引起的稅企爭議 留抵退稅引發(fā)下游“體外循環(huán)”偷稅千萬(wàn) 一張三年前的“住宿”發(fā)票,險些害了IPO! 籌劃不當,洼地變坑! 房企沒(méi)有補繳稅款,為何產(chǎn)生了巨額滯納金? 研發(fā)下腳料及殘次品收入常態(tài)化另計,遭嚴查! 掛靠經(jīng)營(yíng)被查,500個(gè)掛靠人要怎樣補稅? 醫美公司補稅1.6億,栽進(jìn)了什么坑?
重要稅會(huì )差異
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收入總額年終疑難處理
政府補助在不同稅種上的收入確認時(shí)點(diǎn)差異 買(mǎi)一贈一與無(wú)償贈送等特殊銷(xiāo)售模式納稅處理 哪些不征稅收入免稅收入能在預交所得稅時(shí)扣除 所得稅、增值稅視同銷(xiāo)售差異與納稅處理 不征稅收入納稅調整及實(shí)操全解析 銷(xiāo)售折扣、折讓和銷(xiāo)售退回疑難要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作 取得私募基金分配收入能否不征所得稅
成本費用年終疑難處理
債務(wù)重組中的稅會(huì )差異及增值稅、企業(yè)所得稅 企業(yè)開(kāi)辦年會(huì )費用能在稅前扣除嗎 未取得合法票據稅前扣除存在的問(wèn)題 利息資本化與費用化辨析及納稅誤區 非股權投資企業(yè)的投資收益能作為收入并計算業(yè)務(wù)招待費嗎? 解除勞動(dòng)合同一次性補償 外部勞務(wù)派遣用工費用扣除 員工繳納各類(lèi)保險費用的扣除 年末預提費用余額能在稅前扣除嗎 以前年度應扣未扣成本費用再本年扣除疑難處理 研發(fā)費加計扣除按季度申報能否享受加計扣除 委托研發(fā)業(yè)務(wù)如何享受加計扣除 傭金及手續費納稅風(fēng)險應對
資產(chǎn)類(lèi)年終疑難處理
賠償金、違約金、罰金、罰款納稅處理 資本溢價(jià)公積金轉增資本的疑難處理 上市公司股票換ETF基金財稅難點(diǎn)處理 股權轉讓定價(jià)的涉稅處理 如何運用法定損失實(shí)際損失合理降低稅負 租賃房屋裝修費攤銷(xiāo)過(guò)程中的稅務(wù)處理 資金無(wú)償出借是否繳納增值稅和企業(yè)所得稅 非金融機構統借統還業(yè)務(wù)征稅問(wèn)題 投資性房地產(chǎn)按公允價(jià)值模式計量其折舊能否稅前扣除 股東劃入資產(chǎn)的增值稅及企業(yè)所得稅疑難處理
其他特殊事項年終疑難處理
如何在匯算清繳中把控應補(退)稅額 接受政府劃入資產(chǎn)納稅風(fēng)險與應對 代扣代繳個(gè)人所得稅手續費是否交納增值稅 母公司向子公司收取管理費的涉稅疑難處理 總分機構分攤所得稅額的匯繳處理 技術(shù)服務(wù)稅收優(yōu)惠處理 政策性搬遷收支的匯繳稅會(huì )差異調整 成本分攤協(xié)議匯繳風(fēng)險 境外支付稅務(wù)風(fēng)險警示
年度新政解讀
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最新增值稅期末留抵退稅的政策解讀與實(shí)操 小微企業(yè)“六稅兩費”減免優(yōu)惠政策解讀與實(shí)操 延長(cháng)執行期限的稅收優(yōu)惠政策梳理與解讀 個(gè)人所得稅專(zhuān)項附加扣除修訂解讀 中小微企業(yè)設備器具所得稅稅前扣除優(yōu)惠政策解讀 小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策解讀與實(shí)操 新《印花稅法》實(shí)務(wù)難點(diǎn)問(wèn)題解析
納稅申報表填報
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優(yōu)惠事項申報表填報 年終匯繳申報準備篇 新修訂申報表變化解讀 基本報告填報 收入類(lèi)報表填報 成本費用類(lèi)報表填報 資產(chǎn)類(lèi)報表填報 特殊事項報表填報 彌補虧損申報表填報 跨地區經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)申報表填報實(shí)務(wù) 主表的填報 新個(gè)稅匯繳實(shí)務(wù)問(wèn)題
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